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[原因]

应收票据审核时生成了收款单,打开该收款单直接选源单关联了销售发票,该发票的金额、币别和汇率同收款单刚好一致,收款单得以成功保存,导致该收款单存在关联关系,取消票据审核时便会有此提示。

[解决方案]

在[收款单序时簿]里双击打开应收票据审核生成的那张收款单,选中有关联源单信息的那一行,点击工具栏的[删行],将关联源单的信息删除后保存,这样才能反审核应收票据。

【问题描述】

如何删除应收票据结算单

【原因分析】

“应收票据结算单”是由应收票据进行了到期收款、贴现、背书、背书退回、退票、质押、撤押的任一操作自动生成的单据。

如果是应收票据点击“结算操作”/“质押操作”后生成的结算单,可在应收票据列表进行取消处理、取消质押/撤押操作,系统会自动删除已生成的结算单。若是单据关联的应收票据,需要反审核相应的出纳单据。

生产订单拆分功能界面

适用声明：

GetValue("FStockLocId.FF100002"),GetValue("FStockLocId.FF100006"),GetValue("FStockLocId.FF100003")

目前通版货源清单没有默认配置审批流，对于部分企业需要通过审批后生效，如何配置，可以参考下面的配置方法在BOS中配置审批流，实现默认创建的失效货源清单，通过审批流使货源清单生效。

货源清单如何增加工作流？

一、配置原理说明：

1、  货源清单默认设置失效状态。

2、  通过流程配置审批后修改失效状态。

二、【操作步骤】

1、  使用有权限的用户登录BOS设计器；依次点击【采购管理】→【单据】→【货源清单】右键扩展，若已扩展直接打开；

[概述]

系统已经完成初始化，但想要对物料启用货源清单（供应商物料对应关系）,

采购在下单时选择完供应商后，在选择物料编码时能否从货源清单中进行选择，因为一个供应商只会供应几种物料，目前要在所有的物料里选择

【概述】

现有问题：

现有问题：

采购订单-选项-业务参数，有参数“按货源清单过滤物料”，若勾选了，在订单中录入